Podatki
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Obowiązek wysyłania ksiąg do US:
- Wysyłanie ksiąg do US w formacie XML - zasady przekształcania;
- Schemy opracowane przez Ministerstwo finansów;
- Terminy na wysyłanie JPK_CIT;
- Wysyłanie dokumentów do KRS a JPK_CIT.
Rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe:
- Dane standardowe zawarte w księgach;
- Znaczniki kont;
- Nr faktur nadane w KSeF a dane wysyłane do US;
- Ewidencja ŚT i WNiP wysyłane do US;
- Konta syntetyczne i analityczne a JPK_CIT.
Przejście z wyniku finansowego na wynik podatkowy a wysyłane dane do US:
- Obowiązek wprowadzony Rozporządzeniem;
- Różnice trwałe i przejściowe a dane wysyłane do US;
- Konta pozabilansowe jako konieczność dostosowania systemów do obowiązku zawartego w Rozporządzeniu;
- Przychody podatkowe z lat poprzednich;
- Przychody lat następnych;
- Koszty uzyskania przychodów rozliczane kasowo - z lat poprzednich;
- Koszty podatkowe lat następnych.
Problemy praktyczne związane z wdrażaniem systemu:
- Zasady księgowań a problemy z generowaniem plików;
- Wysyłanie dokumentów związanych z księgowaniem: dokumenty magazynowe, PK, itp. - czy obowiązkowe?
- Zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej a wysyłanie danych;
- Przejście z wyniku finansowego na wynik podatkowy - czy trzeba wysyłać już za 2025 r.?
- Polityka rachunkowości i plan kont a obowiązki związane z JPK_CIT;
- Program SAP a generowanie plików;
- Korekta danych po badaniu przez biegłych rewidentów a wysyłanie JPK_CIT - czy konieczna jest ponowna wysyłka?
- Problemy z wdrożeniem systemu.
Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
 |
09:00 | Rozpoczęcie logowania przez uczestników |
|
09:00 - 13:00 | Szkolenie | Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia |
Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
300 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - online i nagranie