Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
- Kalendarz wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla poszczególnych grup podatników.
- Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna). Faktury wystawiane osobom fizycznym - czy one również będą ustrukturyzowane?
- Czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne.
- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej.
- Pola faktury ustrukturyzowanej - obowiązkowe i fakultatywne.
- Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym - jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia momentu powstania obowiązku podatkowego i raportowania w pliku JPK VAT?
- Nowa wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej FA(3).
- Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF - rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF.
- Przekazywanie załączników do faktur - załącznik ustrukturyzowany i jego treść, a także obowiązek zgłoszenia do Szefa KAS chęci wysyłki załączników ustrukturyzowanych, sposób przekazania innych załączników poza KSeF.
- Tryb offline24 - przekazywanie faktur klientom poza KSeF. Kody QR, certyfikaty wystawcy i inne wymagania techniczne.
- Walidacja paczek faktur w systemie księgowym - dlaczego jest niezbędna?
- Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - omówienie treści na praktycznym przykładzie.
- Otrzymywanie faktur za pośrednictwem KSeF - kiedy sprzedawca wysyła fakturę do nabywcy poza KSeF, a kiedy nabywca powinien sam ją pobrać z KSeF? Jak unikać podwójnego rozliczenia tych samych faktur? Jak pobierać faktury z KSeF?
- Procedury zakupowe wymagające szczególnej uwagi - rozliczenie delegacji, ?szybkich? zakupów dokonywanych przez pracowników itp.
- Odliczenie podatku naliczonego z e-faktury - terminy, wątpliwości.
- Faktury korygujące w KSeF - sposób wystawienia i cechy szczególne, moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
- Likwidacja not korygujących.
- Uprawnienia do korzystania z KSeF - jak nadawać, odbierać, zarządzać dostępami?
- Wpływ fakturowania ustrukturyzowanego na różne procesy w firmach (np. obieg dokumentów, zatwierdzenie wydatków, płatności) - omówienie praktycznych problemów i rozwiązań, obowiązek wskazywania numeru KSeF w zleceniach przelewu od 1.01.2027 r.
- Kursy przeliczeniowe dla e-faktur w walucie obcej.
- Sprzedaż zagraniczna a obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej.
- Faktury fiskalizowane, faktury uproszczone, dokumenty uznawane za fakturę a KSeF.
- Tryb wystawiania faktur VAT RR po zmianach - jakie możliwości będą mieli rolnik ryczałtowy oraz nabywca?
- Sposób postępowania w przypadku awarii lub niedostępności KSeF.
- Archiwizacja e-faktur w KSeF.
- Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni.
- Kary za nieprzesłanie lub nieterminowe przesłanie faktury do KSeF - od 1.01.2027 r.
 |
10:00 | Rozpoczęcie logowania przez uczestników |
|
10:00 - 15:00 | Szkolenie | Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia |
Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
375 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - online