Podatki

KURS VAT dla początkujących. Część 4

13 czerwca 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
750 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1. 26 kwietnia 2022

Dostawa towarów i świadczenie usług

  • Odpłatna dostawa towarów - definicja pojęcia, przykłady
  • Odpłatne świadczenie usług - definicja pojęcia, przykłady
  • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych

Biała lista podatników oraz metoda podzielonej płatności

  • Należyta staranność w podatku VAT
  • Towary i usługi objęte metodą podzielonej płatności, istota MPP

Obowiązek podatkowy

  • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego
  • Moment dokonania dostawy towarów - znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms
  • Moment wykonania usługi - czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
  • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) - usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

Część 2. 11 maja 2022

Podstawa opodatkowania i jej korekta

  • Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)
  • Korekty podstawy opodatkowania - dokumentacja i moment ujęcia

Odliczenie podatku naliczonego

  • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT
  • Termin odliczenia podatku naliczonego, odliczenie poprzez korektę po upływie podstawowych terminów
  • Zakaz odliczenia podatku naliczonego - kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
  • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego - objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych

Część 3. 27 maja 2022

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych
  • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%

Eksport towarów

  • Pojęcie eksportu bezpośredniego i pośredniego
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
  • Warunki stosowania stawki VAT 0% (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

Część 4. 13 czerwca 2022

Faktura VAT

  • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
  • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
  • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur
  • Faktury do paragonów

Kasy fiskalne

  • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
  • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
  • Kasy fiskalne online

Sprawozdawczość w VAT

  • Zasady sporządzania pliku JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • Informacje podsumowujące
07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 11:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1900 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS VAT dla początkujących. Część 4

13 czerwca 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1. 26 kwietnia 2022

Dostawa towarów i świadczenie usług

  • Odpłatna dostawa towarów - definicja pojęcia, przykłady
  • Odpłatne świadczenie usług - definicja pojęcia, przykłady
  • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych

Biała lista podatników oraz metoda podzielonej płatności

  • Należyta staranność w podatku VAT
  • Towary i usługi objęte metodą podzielonej płatności, istota MPP

Obowiązek podatkowy

  • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego
  • Moment dokonania dostawy towarów - znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms
  • Moment wykonania usługi - czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
  • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) - usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

Część 2. 11 maja 2022

Podstawa opodatkowania i jej korekta

  • Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)
  • Korekty podstawy opodatkowania - dokumentacja i moment ujęcia

Odliczenie podatku naliczonego

  • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT
  • Termin odliczenia podatku naliczonego, odliczenie poprzez korektę po upływie podstawowych terminów
  • Zakaz odliczenia podatku naliczonego - kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
  • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego - objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych

Część 3. 27 maja 2022

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych
  • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%

Eksport towarów

  • Pojęcie eksportu bezpośredniego i pośredniego
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
  • Warunki stosowania stawki VAT 0% (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

Część 4. 13 czerwca 2022

Faktura VAT

  • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
  • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
  • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur
  • Faktury do paragonów

Kasy fiskalne

  • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
  • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
  • Kasy fiskalne online

Sprawozdawczość w VAT

  • Zasady sporządzania pliku JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • Informacje podsumowujące

HARMONOGRAM

07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 11:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1900 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: