Podatki

KURS ONLINE. Fakturowanie, kasy fiskalne, dokumentowanie transakcji po zmianach w 2022r.

marzec - czerwiec 2022 r

ONLINE

Cena szkolenia:
2500 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

22 marca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 1. Faktura papierowa, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur

  • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
  • Format faktury elektronicznej
  • Faktura ustrukturyzowana (czyli tzw. e-faktura) - sposób wystawienia, przekazania nabywcy, korzyści podatkowe
  • Skan faktury a faktura elektroniczna
  • Obowiązek wystawienia faktury - które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
  • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury - co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury
  • Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane - czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

4 kwietnia 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 2. Faktura VAT w sprzedaży krajowej

  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
  • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
  • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
  • Duplikat faktury
  • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - kiedy obowiązkowo stosować dopisek ?mechanizm podzielonej płatności??
  • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
  • Treść faktury zaliczkowej - obowiązkowe elementy
  • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
  • ?Zerowa? faktura końcowa
  • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu - czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?

25 kwietnia 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 3. Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu

  • Kasa fiskalna - kiedy muszę ją mieć i jakie transakcje na niej rejestrować?
  • Zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kas fiskalnych
  • Zasady wystawiania faktur do paragonów
  • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu - objaśnienia MF oraz interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych
  • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
  • Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
  • Brak NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

10 maja 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 4. Faktura VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz obowiązki dokumentacyjne w WDT

  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
  • Aktywny numer identyfikacyjny VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
  • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
  • Termin wystawienia faktury dla WDT
  • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)
  • Zaliczka na poczet WDT - brak opodatkowania

23 maja 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 5. Faktura VAT w eksporcie towarów

  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
  • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
  • Zaliczka w eksporcie towarów - zasady opodatkowania i dokumentowania od 1.01.2021 r.
  • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
  • Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

7 czerwca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 6. Faktury korygujące

  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 1.01.2021 r.
  • Dokumentowanie korekt w świetle starych i nowych regulacji
  • Korekty w sprzedaży międzynarodowej - moment ujęcia
  • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
  • Anulowanie faktury

10 czerwca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 7. Refakturowanie usług oraz faktura VAT w sprzedaży usług dla zagranicznych kontrahentów

  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
  • Fakturowanie oraz refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) - wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

23 czerwca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 8. Faktura VAT a plik JPK_V7M oraz JPK_V7K

  • zasady sporządzania nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
  • zmiany w zakresie stosowania niektórych kodów GTU, kodu MPP oraz TP
  • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
  • jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy mogą być karane?
09:00 - 09:30 Logowanie
09:30 - 11:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE. Fakturowanie, kasy fiskalne, dokumentowanie transakcji po zmianach w 2022r.

marzec - czerwiec 2022 r

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

22 marca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 1. Faktura papierowa, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur

  • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
  • Format faktury elektronicznej
  • Faktura ustrukturyzowana (czyli tzw. e-faktura) - sposób wystawienia, przekazania nabywcy, korzyści podatkowe
  • Skan faktury a faktura elektroniczna
  • Obowiązek wystawienia faktury - które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
  • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury - co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury
  • Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane - czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

4 kwietnia 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 2. Faktura VAT w sprzedaży krajowej

  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
  • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
  • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
  • Duplikat faktury
  • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - kiedy obowiązkowo stosować dopisek ?mechanizm podzielonej płatności??
  • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
  • Treść faktury zaliczkowej - obowiązkowe elementy
  • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
  • ?Zerowa? faktura końcowa
  • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu - czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?

25 kwietnia 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 3. Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu

  • Kasa fiskalna - kiedy muszę ją mieć i jakie transakcje na niej rejestrować?
  • Zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kas fiskalnych
  • Zasady wystawiania faktur do paragonów
  • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu - objaśnienia MF oraz interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych
  • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
  • Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
  • Brak NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

10 maja 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 4. Faktura VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz obowiązki dokumentacyjne w WDT

  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
  • Aktywny numer identyfikacyjny VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
  • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
  • Termin wystawienia faktury dla WDT
  • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)
  • Zaliczka na poczet WDT - brak opodatkowania

23 maja 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 5. Faktura VAT w eksporcie towarów

  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
  • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
  • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
  • Zaliczka w eksporcie towarów - zasady opodatkowania i dokumentowania od 1.01.2021 r.
  • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
  • Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

7 czerwca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 6. Faktury korygujące

  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 1.01.2021 r.
  • Dokumentowanie korekt w świetle starych i nowych regulacji
  • Korekty w sprzedaży międzynarodowej - moment ujęcia
  • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
  • Anulowanie faktury

10 czerwca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 7. Refakturowanie usług oraz faktura VAT w sprzedaży usług dla zagranicznych kontrahentów

  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
  • Fakturowanie oraz refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) - wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

23 czerwca 2022 od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 8. Faktura VAT a plik JPK_V7M oraz JPK_V7K

  • zasady sporządzania nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
  • zmiany w zakresie stosowania niektórych kodów GTU, kodu MPP oraz TP
  • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
  • jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy mogą być karane?

HARMONOGRAM

09:00 - 09:30 Logowanie
09:30 - 11:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: