Podatki

POLSKI ŁAD w podatku VAT

6 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena





Cel szkolenia:

  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku
  • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
  • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

  • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
  • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
  • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

  • Główni Księgowi i księgowi;
  • Biura rachunkowe rozliczające podatników;
  • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia:

I. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie

Grupa VAT:

  • Pojęcie Grupy VAT;
  • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
  • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
  • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
  • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
  • Rozliczanie proporcji i pre- współczynnika w Grupie VAT;
  • Likwidacja Grupy VAT - przyczyny.

Zwrot podatku VAT:

  • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
  • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
  • Weryfikacja podatnika za pomocą systemów informatycznych, w tym Centralnego Repozytorium Kas i Centralnego Rejestru Faktur;
  • Przypadki wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT;
  • Brak zwrotu podatku VAT w przypadku braku stosowania terminali płatniczych.

Zmiany w zakresie zapłat:

  • Obniżenie kwoty zapłat z 15 tys. do 8 tys. - skutki praktyczne;
  • Obowiązek stosowania terminali płatniczych - nowe zasady
  • Skutki podatkowe braku stosowania terminali płatniczych w przypadku ich obowiązku stosowania;
  • Kara pieniężna za brak terminali płatniczych;
  • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych

Inne zmiany w Ustawie o VAT:

  • Przypadki braku wydawania Wiążących Informacji Stawkowych;
  • Rezygnacja ze stawki “zw.” - nowe przypadki;
  • Wykreślenie podatnika VAT - UE;
  • Zmiany w zakresie stawek obniżonych;
  • Zwolnienie z VAT a PCC - zmiany w stosowaniu

II. Zmiany w VAT dotyczące faktur

Zmiany w treści faktur:

  • Likwidacja słowa “Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu - skutki praktyczne;
  • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa “Korekta” oraz przyczyny korekty;
  • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
  • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

Faktura ustrukturyzowana:

  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
  • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
  • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej - w jaki sposób?
  • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej - sposoby i moment;
  • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
  • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych - forma, termin, zakres podmiotowy;
  • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
  • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.

Krajowy System e-faktur:

  • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
  • Funkcjonowanie systemu;
  • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur - skutki praktyczne;
  • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur - skutki podatkowe
  • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
  • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
  • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
  • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
  • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.

III. Zmiany w VAT uchwalone innymi ustawami oraz problemy praktyczne

Nowy schemat JPK - dane stosowane w ewidencjach:

  • Termin płatności i data zapłaty przy stosowaniu ulgi na złe długi;
  • Brak symboli: MPP, SW;
  • Nowe symbole: WSTO-EE i IED;
  • Kody i ich umieszczanie w JPK;
  • Problemy praktyczne związane z JPK: paragony z NIP jako faktury uproszczone, faktury korygujące i ich ujęcie w odpowiednim terminie, stosowanie TP.

Czynny żal na gruncie Ustawy o VAT:

  • Przypadki gdy czynny żal chroni przed odpowiedzialnością karną skarbową;
  • Korekta JPK a czynny żal - czy wymagany obecnie i po zmianach?
  • Skutki likwidacji składania czynnego żalu przy korekcie JPK;
  • Faktura korekta “in plus” a czynny żal.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - zmiany od 2022 r.:

  • Rozliczanie tax free od 2022 r. - wdrożenie nowych zasad;
  • Platforma do rozliczeń tax free;
  • Stosowanie oznaczeń WSTO_EE w praktyce - rozliczanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych zagranicznych;
  • Stosowanie w praktyce procedur uproszczonych: OSS, IOSS, MOSS;
  • Transakcje z Irlandią Północną.

Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

POLSKI ŁAD w podatku VAT

6 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA






PROGRAM

Cel szkolenia:

  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku
  • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
  • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

  • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
  • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
  • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

  • Główni Księgowi i księgowi;
  • Biura rachunkowe rozliczające podatników;
  • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia:

I. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie

Grupa VAT:

  • Pojęcie Grupy VAT;
  • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
  • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
  • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
  • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
  • Rozliczanie proporcji i pre- współczynnika w Grupie VAT;
  • Likwidacja Grupy VAT - przyczyny.

Zwrot podatku VAT:

  • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
  • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
  • Weryfikacja podatnika za pomocą systemów informatycznych, w tym Centralnego Repozytorium Kas i Centralnego Rejestru Faktur;
  • Przypadki wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT;
  • Brak zwrotu podatku VAT w przypadku braku stosowania terminali płatniczych.

Zmiany w zakresie zapłat:

  • Obniżenie kwoty zapłat z 15 tys. do 8 tys. - skutki praktyczne;
  • Obowiązek stosowania terminali płatniczych - nowe zasady
  • Skutki podatkowe braku stosowania terminali płatniczych w przypadku ich obowiązku stosowania;
  • Kara pieniężna za brak terminali płatniczych;
  • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych

Inne zmiany w Ustawie o VAT:

  • Przypadki braku wydawania Wiążących Informacji Stawkowych;
  • Rezygnacja ze stawki “zw.” - nowe przypadki;
  • Wykreślenie podatnika VAT - UE;
  • Zmiany w zakresie stawek obniżonych;
  • Zwolnienie z VAT a PCC - zmiany w stosowaniu

II. Zmiany w VAT dotyczące faktur

Zmiany w treści faktur:

  • Likwidacja słowa “Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu - skutki praktyczne;
  • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa “Korekta” oraz przyczyny korekty;
  • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
  • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

Faktura ustrukturyzowana:

  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
  • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
  • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej - w jaki sposób?
  • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej - sposoby i moment;
  • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
  • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych - forma, termin, zakres podmiotowy;
  • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
  • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.

Krajowy System e-faktur:

  • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
  • Funkcjonowanie systemu;
  • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur - skutki praktyczne;
  • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur - skutki podatkowe
  • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
  • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
  • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
  • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
  • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.

III. Zmiany w VAT uchwalone innymi ustawami oraz problemy praktyczne

Nowy schemat JPK - dane stosowane w ewidencjach:

  • Termin płatności i data zapłaty przy stosowaniu ulgi na złe długi;
  • Brak symboli: MPP, SW;
  • Nowe symbole: WSTO-EE i IED;
  • Kody i ich umieszczanie w JPK;
  • Problemy praktyczne związane z JPK: paragony z NIP jako faktury uproszczone, faktury korygujące i ich ujęcie w odpowiednim terminie, stosowanie TP.

Czynny żal na gruncie Ustawy o VAT:

  • Przypadki gdy czynny żal chroni przed odpowiedzialnością karną skarbową;
  • Korekta JPK a czynny żal - czy wymagany obecnie i po zmianach?
  • Skutki likwidacji składania czynnego żalu przy korekcie JPK;
  • Faktura korekta “in plus” a czynny żal.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - zmiany od 2022 r.:

  • Rozliczanie tax free od 2022 r. - wdrożenie nowych zasad;
  • Platforma do rozliczeń tax free;
  • Stosowanie oznaczeń WSTO_EE w praktyce - rozliczanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych zagranicznych;
  • Stosowanie w praktyce procedur uproszczonych: OSS, IOSS, MOSS;
  • Transakcje z Irlandią Północną.

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: