Podatki

Dokumentowanie w podatku VAT w 2021r.

30 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena





Zakres opodatkowania podatkiem VAT

  • Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;
  • Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.
  • Nieodpłatne świadczenia - jak je dokumentować w VAT?

Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

  • Termin na wystawienie faktury - zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
  • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
  • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
  • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
  • Szczególne oznaczenia faktury - procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
  • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
  • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
  • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
  • Szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
  • Anulowanie faktury i duplikat faktury.

Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021

  • Treść faktury korygującej - określenie przyczyny korekty
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
  • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.

Faktury uproszczone

  • co to jest faktura uproszczona
  • jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
  • czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

  • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
  • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
  • faktury korygujące w nowym JPK_VAT
  • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
  • czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
  • świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
  • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
  • refaktury a JPK_VAT,
  • faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
  • odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
  • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

Fakturowanie elektroniczne

  • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
  • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
  • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
  • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.

Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.

  • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
  • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - zmiany w 2021
  • Faktura do paragonu - kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
  • Kasy fiskalne online - kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;

Obrót międzynarodowy - dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.

  • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - potwierdzenie wywozu towarów.
  • Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.
  • Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.
  • Import usług - faktura od kontrahenta zagranicznego - na co zwracać uwagę?
  • Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) - jak udokumentować status kontrahenta.
  • Informacja podsumowująca - jakie informacje należy w niej umieścić?

Odliczenie podatku VAT - jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

  • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
  • Dowody wykonania usług - czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
  • W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
  • Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami - dokumentacja zakupu.
  • Import towarów - jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
  • Odwrotne obciążenie - jak dokumentować po stronie nabywcy?

Krajowy system e-fakturowania

  • od kiedy będzie obowiązywał?
  • kto będzie mógł z niego skorzystać?
  • jakie dane będzie zawierał?
  • czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Dokumentowanie w podatku VAT w 2021r.

30 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA






PROGRAM

Zakres opodatkowania podatkiem VAT

  • Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;
  • Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.
  • Nieodpłatne świadczenia - jak je dokumentować w VAT?

Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

  • Termin na wystawienie faktury - zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
  • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
  • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
  • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
  • Szczególne oznaczenia faktury - procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
  • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
  • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
  • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
  • Szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
  • Anulowanie faktury i duplikat faktury.

Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021

  • Treść faktury korygującej - określenie przyczyny korekty
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
  • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.

Faktury uproszczone

  • co to jest faktura uproszczona
  • jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
  • czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

  • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
  • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
  • faktury korygujące w nowym JPK_VAT
  • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
  • czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
  • świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
  • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
  • refaktury a JPK_VAT,
  • faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
  • odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
  • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

Fakturowanie elektroniczne

  • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
  • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
  • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
  • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.

Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.

  • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
  • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - zmiany w 2021
  • Faktura do paragonu - kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
  • Kasy fiskalne online - kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;

Obrót międzynarodowy - dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.

  • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - potwierdzenie wywozu towarów.
  • Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.
  • Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.
  • Import usług - faktura od kontrahenta zagranicznego - na co zwracać uwagę?
  • Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) - jak udokumentować status kontrahenta.
  • Informacja podsumowująca - jakie informacje należy w niej umieścić?

Odliczenie podatku VAT - jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

  • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
  • Dowody wykonania usług - czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
  • W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
  • Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami - dokumentacja zakupu.
  • Import towarów - jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
  • Odwrotne obciążenie - jak dokumentować po stronie nabywcy?

Krajowy system e-fakturowania

  • od kiedy będzie obowiązywał?
  • kto będzie mógł z niego skorzystać?
  • jakie dane będzie zawierał?
  • czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: