Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
FAKTURY
Wystawianie faktur:
- obowiązek wystawienia faktury,
- naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
- “podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
- problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. “pustych” faktur,
- refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
- oznaczenia GTU, MPP, TP w JPK - jak prawidłowo stosować?
- Data sprzedaży, data nabycia i inne “wrażliwe” pola w JPK.
Faktury zaliczkowe:
- obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
- zaliczka a WDT,
- zaliczka a eksport,
- faktura “eksportowa”,
- kilka zaliczek do jednej transakcji - jak fakturować?
- zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
- zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
- zaliczki na media a fakturowanie,
- faktura zaliczkowa a MPP,
- faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
- faktury zaliczkowe w JPK - na co zwrócić szczególną uwagę?
Faktury do paragonów:
- kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
- brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy
- termin na wystawienie faktury do paragonu
- paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
- raportowanie faktur do paragonów w JPK,
- faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.
Problematyka faktur uproszczonych:
- zakres danych na fakturze uproszczonej,
- czego nie musi zawierać faktura uproszczona?
- korygowanie danych na FV uproszczonej,
- faktura uproszczona a nota korygująca,
- paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK,
- wystawienie faktury do paragonu z NIP.
Faktury w walucie obcej:
- kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
- Faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
- kurs waluty dla faktur w walucie obcej - dostępne rozwiązania,
- nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.
FAKTURY KORYGUJĄCE
Zasady wystawiania faktur korygujących:
- kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
- korekta, czy “anulowanie” faktury?
- kilka faktur korygujących do jednej faktury,
- faktura korygująca a nota korygująca,
- korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
- faktura korygująca - jak ująć korektę w JPK
- korekta JPK i czynny żal - jak to zrobić i ile mamy na to czasu?
Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus od dnia 01.01.2021 r.
Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in minus od dnia 01.01.2021 r.
Faktury korygujące a kurs waluty:
- kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
- kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
- problematyka zbiorczej faktury korygującej.
KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)
Charakterystyka nowego rozwiązania
- istota KSeF,
- funkcjonalność systemu KSeF,
- od kiedy?
- dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
- Oprogramowanie MF, czy “z rynku”?
- w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?
KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?
Faktura ustrukturyzowana:
- sposób wystawiania,
- sposób przesyłania do nabywcy,
- zakres danych na fakturze “ustrukturyzowanej”,
- korygowanie “ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
- korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury “ustrukturyzowanej”,
- archiwizacja i przechowywanie “ustrukturyzowanych” faktur,
- faktury “ustrukturyzowane” w JPK
“Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.
| 09:45 - 10:00 | Logowanie |
| 10:00 - 11:30 | Szkolenie |
| 11:30 - 11:45 | Przerwa |
| 11:45 - 13:30 | Szkolenie |
| 13:30 - 14:00 | Przerwa |
| 14:00 - 16:00 | Szkolenie |
Marcin Otręba absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób