Podatki

PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020 R.

17 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena





1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:

  • Brak składania deklaracji VAT-7
  • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
  • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
  • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
  • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych - druk JPK_V7K;
  • Przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. - dla kogo?

2. Problemy związane z nowym JPK:

  • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
  • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
  • Kary za brak wysyłki JPK;
  • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
  • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
  • Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.

3. Nowy schemat JPK VAT - nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:

  • Kody towarów i usług - czego dotyczą;
  • Zasady wpisywania kodów;
  • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
  • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
  • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
  • Termin płatności - czy należy wpisywać?
  • Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

  • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
  • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
  • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
  • Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
  • MPP - kiedy umieszczać?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
  • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
  • Noty korygujące a korekty JPK.

5. Nowy wzór JPK_FA:

  • Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
  • Obowiązujący schemat nr 3;
  • Różnice w poszczególnych schematach;
  • Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
  • Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
  • Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK;
  • Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
  • Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:

  • ksiąg podatkowych i rachunkowych;
  • wyciągów bankowych;
  • magazynu i gospodarki magazynowej;
  • ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
  • faktur;
  • książki przychodów i rozchodów;
  • ewidencji przychodów.

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:

  • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
  • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
  • Kontrola podatkowa “standardowa” a drogą elektroniczną - różnice;
  • Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
  • Problemy techniczne z wysyłką JPK - brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK;
  • Brak UPO - konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
  • Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.

8. Nowe matryca stawek:

  • Stawki obniżone;
  • Nomenklatura scalona - CN;
  • PKWiU z 2008 r. dla Załącznika nr 15;
  • PKWiU z 2015 r. dla obniżonych stawek;
  • Kody GTU;
  • Dane faktury a dane rejestru;
  • Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.

9. Pytania uczestników.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020 R.

17 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA






PROGRAM

1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:

  • Brak składania deklaracji VAT-7
  • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
  • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
  • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
  • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych - druk JPK_V7K;
  • Przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. - dla kogo?

2. Problemy związane z nowym JPK:

  • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
  • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
  • Kary za brak wysyłki JPK;
  • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
  • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
  • Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.

3. Nowy schemat JPK VAT - nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:

  • Kody towarów i usług - czego dotyczą;
  • Zasady wpisywania kodów;
  • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
  • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
  • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
  • Termin płatności - czy należy wpisywać?
  • Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

  • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
  • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
  • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
  • Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
  • MPP - kiedy umieszczać?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
  • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
  • Noty korygujące a korekty JPK.

5. Nowy wzór JPK_FA:

  • Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
  • Obowiązujący schemat nr 3;
  • Różnice w poszczególnych schematach;
  • Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
  • Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
  • Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK;
  • Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
  • Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:

  • ksiąg podatkowych i rachunkowych;
  • wyciągów bankowych;
  • magazynu i gospodarki magazynowej;
  • ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
  • faktur;
  • książki przychodów i rozchodów;
  • ewidencji przychodów.

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:

  • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
  • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
  • Kontrola podatkowa “standardowa” a drogą elektroniczną - różnice;
  • Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
  • Problemy techniczne z wysyłką JPK - brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK;
  • Brak UPO - konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
  • Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.

8. Nowe matryca stawek:

  • Stawki obniżone;
  • Nomenklatura scalona - CN;
  • PKWiU z 2008 r. dla Załącznika nr 15;
  • PKWiU z 2015 r. dla obniżonych stawek;
  • Kody GTU;
  • Dane faktury a dane rejestru;
  • Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.

9. Pytania uczestników.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?