VAT
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Obowiązek wysyłania ksiąg do US:
- Wysyłanie ksiąg do US w formacie XML - zasady przekształcania;
- Schemy opracowane przez Ministerstwo finansów;
- Terminy na wysyłanie JPK_CIT;
- Wysyłanie dokumentów do KRS a JPK_CIT.
Rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe
- Dane standardowe zawarte w księgach;
- Znaczniki kont: znaczniki bilansowe, wynikowe, podatkowe;
- Nr faktur nadane w KSeF a dane wysyłane do US;
- NIP kontrahenta - co oznacza?
- Nowe schematy księgowań opłat bankowych, opłaty skarbowej, opłaty środowiskowej i inne;
- Zasady ustalania kont syntetycznych i analitycznych: POW i POZ, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe.
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
- Ewidencja ŚT i WNiP wysyłane do US;
- Pojęcie ŚT, wyposażenia, środków niskocennych - kiedy obowiązek wysyłania do US?
- Dane ewidencji: nr dokumentu OT, nr faktury zakupu;
- Amortyzacja podatkowa a bilansowa;
- Oznaczenia i symbole dotyczące nabycia, w tym w formie darowizny oraz zbycia, w tym kradzież, niedobory;
- Stawki amortyzacyjne, amortyzacja jednorazowa, brak amortyzacji - oznaczenia.
Przejście z wyniku finansowego na wynik podatkowy a wysyłane dane do US:
- Obowiązek wprowadzony Rozporządzeniem;
- Różnice trwałe i przejściowe a dane wysyłane do US;
- Konta pozabilansowe jako konieczność dostosowania systemów do obowiązku zawartego w Rozporządzeniu;
- Oznaczenia PD bilansowe i PD pozabilansowe oraz założenia oznaczania kont ?Inne?;
- Przychody podatkowe z lat poprzednich
- Przychody lat następnych
- Koszty uzyskania przychodów rozliczane kasowo - z lat poprzednich
- Koszty podatkowe lat następnych.
Problemy praktyczne związane z wdrażaniem systemu:
- Zasady księgowań a problemy z generowaniem plików;
- Wysyłanie dokumentów związanych z księgowaniem: dokumenty magazynowe, PK, itp. - czy obowiązkowe?
- Zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej a wysyłanie danych;
- Przejście z wyniku finansowego na wynik podatkowy - czy trzeba wysyłać już za 2025 r.?
- Polityka rachunkowości i plan kont a obowiązki związane z JPK_CIT;
- Program SAP a generowanie plików;
- Korekta danych po badaniu przez biegłych rewidentów a wysyłanie JPK_CIT - czy konieczna jest ponowna wysyłka?
- Problemy z wdrożeniem systemu.
Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
 |
08:45 | Rozpoczęcie logowania przez uczestników |
|
09:00 - 14:00 | Szkolenie | Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia |
Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
400 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - online plus nagranie